黄冈市政府门户网站 财政预决算 黄冈市公安局2021年汇总预算公开

第一部分 黄冈市公安局单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 黄冈市公安局2021年部门汇总预算表（所属单位在内的汇总表）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 黄冈市公安局2021年部门汇总预算安排情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算机关运行经费安排情况说明

三、政府采购信息情况说明

四、国有资产占用使用情况说明

五、预算绩效情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

第四部分 名词解释

根据新预算法第十四条之规定，除国家涉密外，各部门（单位）的部门预算在本级财政部门批复后的二十日内由本部门向社会公开。我局按照规定，在接到市财政局的批复后及时在统一规定的政府门户网上公开，详细情况如下: 

第一部分   部门概况

包括纳入部门主要工作职责，人员编制、实有在职及离退休人员及公务用车情况等。

（一）主要职能职责。

1、根据公安工作的方针政策和部署，结合本市实际，研究、部署全市公安工作，并督促贯彻执行。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

3、组织、指挥、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。

4、防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；指导、参与并组织对危害国内安全案件和刑事犯罪、经济犯罪案件的侦破，组织协调重大行动，协调处置重大刑事案件、治安事故和群体性事件。

5、组织、指导、监督全市公安机关加强社会治安管理,

依法查处破坏社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品、特种行业和公共场所治安等工作。

6、指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；组织、指导群众性治安防范工作、治安保卫组织和保安队伍建设。

7、指导、监督全市禁毒缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

8、负责全市出入境管理及外国人、华侨、港澳居民在市内停留居留有关管理工作；组织协调涉外案件查处。

10、组织实施来黄冈视察、考察、参观、访问的中央、省领导人、重要外宾、重要会议和重大活动的安全警卫工作。

11、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，打击信息网络违法犯罪。

12、指导、监督全市公安机关承担的执行刑罚工作和直接管理市看守所、市拘留所以及市公安局强制隔离戒毒所。

13、依法管理全市道路交通安全，维护交通秩序；负责机动车辆（不含拖拉机）、驾驶员管理工作。

14、组织、规划全市公安法制建设，检查、监督全市公安机关的执法活动。

15、拟订全市公安科技发展规划并组织实施，负责公安信息化、刑事技术和行动技术建设，组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

16、负责全市公安机关装备、被装配备以及项目建设、基础设施建设的计划、申报、分配和管理；落实上级公安机关警务保障措施和标准；负责申报市公安局及分局公安业务经费、专项拨款的分配计划，监督其管理、使用情况。

17、对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

18、拟订全市公安机关人员教育训练和宣传工作计划，并检查、督促落实。按权限规定管理公安系统的机构编制和警衔工作，协助做好民警录用和协管干部管理工作，管理市公安局系统的干部。

19、拟订公安队伍监督管理工作规章制度，按规定权限实施对干部的监督；组织并实施警务督察工作；查处和督办公安机关队伍重大违纪案件。

20、指导林业公安机关的业务工作。

21、承办上级交办的其它事项。

（二）机构及人员编制情况。市公安局内设警令部， 政治部， 国内安全保卫、反恐怖工作、经济犯罪侦查、治安、内保、刑事侦查、禁毒、技术侦察、网络安全保卫、巡特警支队、交通警察、监所管理、高速公路警察、警务督察、法制、出入境管理、食品药品犯罪侦查支队，警卫处，警务保障部，审计科，信访科等23个处室。直属单位3个，黄州分局、高新技术开发区分局、龙感湖分局。另受市公安局主管的事业单位1个，黄冈市人民警察培训学校。财务核算上，局机关、交警支队、黄州分局、高新技术开发区分局在财务上独立预算、核算，黄冈市公安局龙感湖分局（2016年1月1日起）、黄冈市警察培训学校财务归口于市公安局机关，系内部报账单位。总编制人数872人，其中：行政编制788人（含龙感湖分局8名）；事业编制84人（人民警察培训学校编制）。

第二部分  2021年黄冈市公安局部门汇总预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

附：2021年黄冈市公安局部门汇总预算表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

1、2021年汇总预算中，黄冈市公安局财政拨款收入总计378459949元。按部门统计，其中局机关194948567元，占总收入的52.52%，黄州分局60453445元，占总收入的14.30%，开发区分局14780966元，占总收入的4.01%，交警支队108276971元，占总收入的29.17%。按收入来源统计，其中经费拨款240009754元，占总收入的64.66%；纳入预算管理的非税收入安排拨款109295111元，占总收入的16.91%；上级政法转移支付补助收入19860000 元，占总收入的5.35%。另上年财政拨款结转9295084 元。

黄冈市公安局财政拨款收入比上年预算减少47139768元，减少11.27%，主要原因是上年结转资金减少。按部门统计，其中局机关增加3858585元，黄州分局减少8926808元，开发区分局减少5513790元，交警支队减少36557755元。按收入来源统计，其中经费拨款增加15997520元，增加7.14%，原因是财政将奖励工资全额预算拨款导致人员经费增加；纳入预算管理的非税收入安排拨款增加11860000元，增加23.30%，原因是对2021年案件罚没收入的估计变动；上级政法转移支付补助收入增加160000元，增加0.81%，原因是受中央转移的政策影响；上年财政拨款结转减少75157289元，减少60.76%，原因是2019年项目资金使用进度过慢结转较多，2020年预计结转有所减少。

2、2021年预算年支出378459949元。按部门统计，其中局机关194948567元，占总支出的52.52%，黄州分局60453445元，占总支出的14.30%，开发区分局14780966元，占总支出的4.01%，交警支队108276971元，占总支出的29.17%。按经济分类，其中基本支出269580449元,占70.69%，项目支出108879500元，占29.31%。按支出功能分类，其中公共安全支出347277936 元，占总支出91.60%，社会保障和就业支出15852292 元，占总支出4.27%，卫生健康支出6505696 元，占总支出1.75%，住房保障支出8824025 元，占总支出2.38%。

本年支出总计比上年预算减少47139768元，减少11.27%，主要原因是按量入为出原则预算收入减少，交警支队项目支出减少。按部门统计，其中局机关增加3858585元，黄州分局减少8926808元，开发区分局减少5513790元，交警支队减少36557755元。按经济分类，其中基本支出减少14336068元,项目支出减少32803700元，支出减少主要是按量入为出原则预算收入减少，所以支出压减。按支出功能分类，其中公共安全支出增加38248817元，社会保障和就业支出减少481640元，医疗卫生与计划生育支出增加1324361元，住房保障支出增加7084949元。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）、机关运行收入说明

日常经费拨款262367756元,一是人员经费202762502元，按2020年9月份工资为依据预算。二是公用经费66817949元，按公务员编制每人每年4.5万元的最低保障标准计算，以及在职人员车改补贴、女职工卫生补贴、“三费”（福利费、工会经费、职工教育费）按政策预算，另外辅警劳务费、出入境汇省厅工本费、DNA试剂等其它公务费预算。

（二）机关运行支出说明

1、人员支出——工资福利支出187641369元。基本工资根据我局2020年9月份在职工资的基本工资总额乘12个月，津贴补贴按2020年9月份在职工资表中津贴补贴月总额乘12个月计算。奖金按9月份的基本工资填报，职工基本养老保险费住房保障支出8824025 元，占总支出2.38%。

本年支出总计比上年预算减少47139768元，减少11.27%，主要原因是按量入为出原则预算收入减少，交警支队项目支出减少。按部门统计，其中局机关增加3858585元，黄州分局减少8926808元，开发区分局减少5513790元，交警支队减少36557755元。按经济分类，其中基本支出减少14336068元,项目支出减少32803700元，支出减少主要是按量入为出原则预算收入减少，所以支出压减。按支出功能分类，其中公共安全支出增加38248817元，社会保障和就业支出减少481640元，医疗卫生与计划生育支出增加1324361元，住房保障支出增加7084949元。养老保险费、医疗保险费按在职人员全年工资总额的16%、8%填列，住房公积金按在职人员全年工资总额的12%填列，生育保险按在职人员全年工资总额的0.5%填报。在职奖励性工资补助按照人平10000元及4倍的10月份工资预算，其他主要是预留的执勤津贴、龙感湖人员工资、民警加班补助、医疗补助以及弥补上述人员经费不足等。

2、人员支出——对个人和家庭的补助支出8329412元。

（1）离休费112288元。离休金和津补贴按2020年9月工资表各项乘12个月测算。离休公用经费2000元是按年人平公用经费1500元、特需经费500元测算。

（2）退休费149000元。退休费统筹外个人部分7200元是按2020年9月工资表通讯补助加1名副厅级交通补贴乘12个月测算。退休公用经费141800元是按规定政策测算。

（3）离退休奖励性工资补助4871788元，按3倍的9月份工资测算。

（4）遗属生活补助费175697元，按实际遗属情况填列。

（5）独生子女费20640元。

（6）其他3000000元，是预留奖励金预算不足。

3、日常公用支出66817949元。根据近三年公安支出情况，将一般公务费按预算表要求再细化预算为：办公费2373000元，水电费5550000元，邮电费2168000元，交通费5470000元，差旅费6240000元，维修费10055000元，会议费327000元，招待费382000元，在职女职工卫生费30720元，其它交通费用7365000元（公车改革货币化改革经费）及其他公务费18474240元，其他公务费主要用于预留协警劳务费、出入境汇省厅工本费、DNA试剂支出、警用服装购置费、警犬、反恐禁毒经费等。办公设备购置2200000元、专用设备购置1300000元。另外，福利费、工会经费、培训费分别按工资总额的2.5%、2%、1.5%填报。

三、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算8510000元，与上年预算持平。

1、因公出国（境）支出210000元。比上年预算增加100000元，因为2021年扫黑除恶深入及国外追逃业务增加，黄州分局2021年根据实际进行了预算调整，增加100000元。

2、公务用车购置支出4580000元，增加2580000元。其中市局机关800000元，黄州分局3060000元（增加3060000元），交警支队720000元（减少480000元）。

3、公务用车运行维护支出4950000元，比上年预算减少992000元。

4、公务接待费382000元，比上年预算减少60000元。其中市局机关150000元，黄州分局62000元（减少10000元），交警支队90000元（减少30000元），开发区分局80000元（减少20000元）。

第四部分  名词解释

2021年预算专业性较强的名词解释。

（一）行政运行：指局机关和实行公务员法管理事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（二）看守所经费：看守所用于监管看守、教育人犯、做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行的专项经费，包括：给养费、公务费、装备购置费、装备消耗费、修缮费、水电费、押解费及其他费用。

（三）上年及历年结转资金：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）执法执勤用车：分为一般执法执勤用车和特种专业技术用车两类。一般执法执勤用车是指用于执法执勤公务的普通车辆；特种专业技术用车是指需要长期固定装载特殊专业技术设备用于执法执勤的车辆。                      

2021年2月5日